寻乌县环境保护局2015年部门决算

目    录

第一部分  365bet备用网站概况

一、部门主要职能

县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护方针政策和法律法规；受县人民政府委托对重大经济和技术政策，发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理等。

二、部门决算单位构成

县环保局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制19人。实有人数40人，其中：在职人数37人，包括行政人员9人，全额补助事业人员14人，聘用人员14人；退休人员3人。

第二部分  365bet备用网站2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计25102万元，较上年增加19510万元，较上年增长348%，主要是项目资金包括自然生态保护的支出，减排专项支出，江河湖库流域治理与保护等

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25102万元，占100  %。其中行政事业单位离退休11.25万元；环境保护管理事务143万元；环境监测与监察75万元；污染防治585万元；自然生态保护2096万元；污染减排166万元；江河湖库治理与保护22023万元；住房公积金3.13万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计25102万元，其中本年支出合计  25102万元，较上年增长348%，主要是项目支出包括自然生态保护的支出；减排专项支出；江河湖库流域治理与保护等

本年支出的具体构成为：基本支出232万元，占0.93 %；项目支出  24870万元，占  99.07 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 310万元，决算数为 25102 万元，完成年初预算的 8100%，主要是项目支出包括自然生态保护的支出；减排专项支出；江河湖库流域治理与保护等

按经济分类科目分：工资福利支出 129  万元，较上年增长30  %；商品和服务支出 89万元，较上年增长20 %，主要原因是业务量加大，人员增加。对个人和家庭补助支出 14万元，较上年下降17  %，；其他资本性支出24704万元，对企事业单位的补贴166。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费  89 万元，较上年增长90  %，主要原因是业务量加大，人员增加。其中：办公费 7 万元 ；印刷费 0.3 万元；水电费2万元咨询费 ；邮电费1.2万元；取暖费1.3万元；差旅费9.2万元；会议费6万元；培训费6万元；公务接待费4万元；专用材料费15万元；委托业务费25万元；工会福利费 1.7万元；公务用车运行维护费6万元；其他商品和服务支出4.3 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  11.5 万元，决算数为  10.1万元，完成预算的87.8 %，决算数较上年增长3 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 4  万元，决算数为  4.1万元，完成预算的 102%，决算数较上年增长2 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.99  万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 5.99 万元，完成预算的 80%，决算数较上年下降17  %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额661.36万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出645.73万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明：严格按照年初预算资金用途使用各项预算资金，不占用，不超支，做到各项资金使用情况公开透明。

第三部分  365bet备用网站2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

	“三公”经费支出决算表
编制单位：寻乌县环境环保局	2015年度		金额单位：元
项  目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	115,000.00	101,060.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	75,000.00	59,915.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	75,000.00	59,915.00
3.公务接待费	6	40,000.00	41,145.00
二、相关统计数	7	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	8	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	9	—	0
3.公务用车购置数（辆）	10	—	0
4.公务用车保有量（辆）	11	—	3
5.国内公务接待批次（个）	12	—	65
6.国内公务接待人次（人）	13	—	325
7.国（境）外公务接待批次（个）	14	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	15	—	0

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